Proceduri & politici interne
Standardizăm modul de lucru și definim responsabilități clare.
- Manual de proceduri (procese cheie + formulare);
- Registre, fluxuri de aprobare și trasabilitate;
- Politici: achiziții, anticorupție, cadouri, conflicte de interese;
- Planuri de instruire și audit intern.
Livrabile
- Set complet de proceduri și formulare;
- Roluri și responsabilități;
- Calendar de implementare și monitorizare.
Protecția datelor (GDPR)
Implementare pragmatică, adaptată proceselor reale din organizație.
- Audit GDPR
- Baze legale, temeiuri și consimțământ;
- Informări, contracte, împuterniciți și clauze;
- Evaluări de impact (DPIA) și gestionare incidente.
Documente
- Politici și proceduri GDPR;
- Modele de informări și consimțământ;
- Plan de răspuns la incidente și raportare.
Control intern & relația cu autoritățile
Pregătim organizația pentru inspecții și audituri și asigurăm conformitate continuă.
- Control intern managerial (CIM): roluri, segregări, registre;
- Pregătire pentru controale ANAF/ITM/ANPC/Curtea de Conturi;
- Asistență la achiziții publice și evaluare oferte;
- Planuri de conformitate și rapoarte periodice.
Rezultate
- Trasabilitate și responsabilități clare;
- Reducerea riscurilor și a neconformităților;
- Respectarea termenelor și a cerințelor legale.